bet365软件部门2015年部门决算

目    录

第一部分  bet365软件部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  bet365软件部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  bet365软件部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  bet365软件部门概况

一、部门主要职能

市林业局是主管全市林业工作的市政府组成部门，根据市政府确定的“三定”方案，我局的主要职责是：

(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理；

(2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

(3)组织指导全市森林资源保护工作；　　

(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

(5)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

(6)负责全市林业自然保护区的监督管理；

(7)组织指导推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作；

(8)指导林业产业管理；

(9)组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；

(10)指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设；

(11)组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处；

(12)承担鹰潭市绿化委员会、鹰潭市人民政府森林防火指挥部、鹰潭市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作；

(13)承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：市林业局本级和鹰潭市木材流通监督管理局、鹰潭市林业产业发展管理局、鹰潭市林木种苗和国有林场工作站、鹰潭市野生动植物保护管理站、鹰潭市林业有害生物防治检疫局、鹰潭市森林资源监测中心等6个下属二级预算单位。

第二部分  bet365软件部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1274.21万元，其中上年结转和结余329.86万元，较上年下降4.16%；本年收入合计944.35万元，较上年下降21.88%，主要原因是：财政拨款收入较上年减少270.61万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入907.35万元，占96.08%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）37万元，占3.91%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1274.21万元，其中本年支出合计940.15万元，较上年下降23.14%，主要原因是：2014年防火二期项目实施项目支出249万元；年末结转和结余334.06万元，较上年增长1.27%，主要原因是：林业项目工程跨年度实施，年末项目支出结转结余增加15.74万元。

本年支出的具体构成为：基本支出513.67万元，占54.64%；项目支出426.47万元，占45.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为704.19万元，决算数为903.15万元，完成年初预算的128.25%，主要原因是：一是，工资调整使人员经费增加58.43万元；二是，项目支出增加144.47万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，该项支出为预算追加；社会保障和就业支出年初预算数为99.33万元，决算数为133.51万元，完成年初预算的134.41%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.40万元，决算数为10.92万元，完成年初预算的88.02%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5.28万元，该项支出属预算追加；农林水支出年初预算数为592.46万元，决算数为748.94万元，完成年初预算的126.41%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，该项支出属预算追加。

按经济分类科目分：工资福利支出360.52万元，较上年增长24.75%，主要原因是：工资结构调整及补发工资；商品和服务支出401.43万元，较上年下降26.44%，主要原因是：办公费下降109.35万元；对个人和家庭补助支出133.79万元，较上年增长13.27%，主要原因是：退休费调整;其他资本性支出7.41万元, 较上年下降97.11%,主要原因是：2014年有防火二期项目实施。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费28.62万元，与上年基本持平。其中：办公费1.45万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费1万元，电费0.5万元，邮电费1万元，取暖费1.21万元，差旅费6.98万元，因公出国（境）费用0.75万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.33万元，公务接待费1万元，福利费3.2万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用5.57万元，其他商品和服务支出0.02万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为69.15万元，决算数为54.85万元，完成预算的79.32%，决算数较上年增长39.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为13.75万元，决算数为2.75万元，完成预算的20%，决算数与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.7万元，决算数为22万元，完成预算的92.82%，决算数较上年增长50.68%。主要原因:1、开展创森、湿地公园建设等工作导致工作量大量增加，加之招商引资、磷肥厂棚户区改造等工作的开展需要，公务接待增多；2、上年度部分接待费用留至2015年度报销；3、2014年预算批复的三公经费基数较低，且2015年公务接待标准提高。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30.1万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为31.7万元，决算数为30.1万元，完成预算的94.95%，决算数较上年增长36.81%。主要原因是：1、创森、湿地公园建设、招商引资、磷肥厂棚户区改造等工作开展导致工作量大量增加；2、上年度部分维修费及汽油费留到2015年报销，车辆老化故障造成维修费增加；3、2014年预算批复的三公经费基数较低。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额55.71万元，其中：政府采购货物支出45.91万元、政府采购服务支出9.8万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆，特种专业技术用车1辆，该特种专业技术用车为防火特种专业技术用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、创建国家森林城市专项经费

通过市财政预算安排，用于创建国家森林城市方面的专项资金。专项预算20万元，专项方向主要用于统筹推进森林城市创建，改善城乡居住环境。实施森林进城、森林围城、森林兴城、森林文化城建设。国家森林城市创建44项指标全部达标，森林覆盖率由57.3%提升至58.2%，城区绿化覆盖率42%,道路绿化率、水岸绿化率达80%以上，成功获得“国家森林城市”称号。

第三部分  ××部门2015年部门决算表

（详见附表）