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2015年部门决算 |
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鹰潭市森林公安2015年部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市森林公安概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分鹰潭市森林公安2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 鹰潭市森林公安2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 鹰潭市森林公安概况
一、部门主要职能
鹰潭市森林公安局为bet365软件负责森林公安工作的下属副县级行政机构，业务上受市公安局指导。
1、贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。
2、负责全市森林公安机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度。
3、负责全市森林公安机关办理陆生和野生动物案件的指导、检查、监督。
4、负责办理、督办管辖范围内的刑事案件、治安案件和行政处罚案件。
5、承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
第二部分 鹰潭市森林公安2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计305.86万元，其中上年结转和结余59.63万元，较上年增长7.7 %；本年收入合计246.23万元，较上年下降7.46 %，主要原因是：一是其他收入减少5万元，财政拨款收入比上年减少16.17万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入241.23万元，占97.97%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）5万元，占2.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计305.86万元，其中本年支出合计 260.13万元，较上年增长16%，主要原因是：一是调整工资人员经费增加导至基本支出比上年增加14.78万元，二是项目支出增加21.25万元；年末结转和结余45.73万元，较上年下降23.3%，主要原因是项目支出结转结余减少13.79万元。
本年支出的具体构成为：基本支出177.38万元，占68.19%；项目支出82.75万元，占31.81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为214.58万元，决算数为255.02万元，完成年初预算的118.84%，主要原因是：项目支出预算调整增加39.4万元。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为186.9万元，决算数为199.4万元，完成年初预算的106.69%；社会保障和就业支出年初预算数为24.16万元，决算数为32.34万元，完成年初预算的133.86%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为3.52万元，决算数为3.52万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为19.76万元。
按经济分类科目分：工资福利支出126.34万元，较上年增长28.29 %，主要原因是：工资结构调整及补发工资；商品和服务支出77.93万元，较上年下降0.73%，主要原因是：办公费开支减少；对个人和家庭补助支出32.34万元，较上年下降14.29%，主要原因是：2015年综治奖和计划生育奖没有发，其他资本性支出18.41万元，较上年增长300 %，主要原因是2015年采购了一批办公设备及警用物资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费32.3万元，较上年下降3.6 %，主要原因是：办公费开支减少。其中：办公费5万元，水费0.01万元，电费0.08万元，邮电费2.5万元，取暖费2.28万元，差旅费2万元，培训费3万元，公务接待费3.6万元，劳务费7万元，公务用车运行费2万元，其他交通用1.7万元，其他商品和服务支出3.12万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成预算的100%，决算数较上年增长11.1%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费支出13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数与上年持平。主要原因是：两年都没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为13万元，完成预算的100%，决算数较上年增长18.18 %。主要原因是：车辆使用年限增长，故障率增多，维修费也随着增长。
六、 政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出19.56万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般执法执勤用车3辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无
第三部分 ××部门2015年部门决算表
（详见附表）